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深度|2021年度我國鋁模板行業(yè)發(fā)展研究報告

2021年09月10日 10:28 11270次瀏覽 來源:   分類: 鋁資訊

2021年,鋁模板行業(yè)邁入了新的發(fā)展階段。過去幾年里依托規(guī)模投資,圈地擴張的傳統(tǒng)發(fā)展驅動模式已經悄然改變,“理性、穩(wěn)健、精細”是當前鋁模板行業(yè)的三大關鍵詞和最主流特征。

在鋁材料價格大幅上漲,租售價格整體疲軟,回款逾期常態(tài)普及的宏觀背景下,鋁模板行業(yè)的資本生產率和資產回報率都在降低。歷經幾輪周期起伏的洗禮,鋁模企業(yè)幾經錘煉,變得更加從容自信,不再單純追求規(guī)模取勝、以量為王,而是對于新的合同履約,能夠理性預判風險,睿智抉擇挑選。整體來看,全行業(yè)風險管控能力顯著提升,鋁模板行業(yè)呈現出優(yōu)化發(fā)展時期的嶄新特征。

一、 調研背景

(一)鋁模板行業(yè)穩(wěn)健增長,供需優(yōu)化升級

鋁模板行業(yè)市場信心指數超過去年同期,整體呈現穩(wěn)健增長。新冠疫情仍未退去,在年初,各級預判頗為謹慎??偫韴蟾嬷?,2021年GDP預期目標增長6%。從1-8月的數據來看,市場的需求發(fā)展呈穩(wěn)健增長態(tài)勢。上半年,GDP實際增長12.7%,建筑業(yè)增長8.6%,房地產開發(fā)投資增長15.0%;全國新建商品房銷售保持較高活力,較2020年同期增長38.9%,比2019年上半年增長31.4%。

房地產上游銷售整體回暖,傳遞給鋁模板行業(yè)良好的市場預期。上游企業(yè)對鋁模板認知度持續(xù)深化,擇優(yōu)選擇合作伙伴比例不斷攀升。鋁模板行業(yè)自身不斷優(yōu)化升級,蕩滌納新,優(yōu)質企業(yè)品牌認知日益得到認可,多數企業(yè)合同訂單平穩(wěn)遞增,發(fā)展態(tài)勢良好。

(二)鋁模板全國各地推廣政策繼續(xù)加大

住建部、全國各省、市已發(fā)布推廣鋁模板政策二十多項。住建部《關于推進建筑垃圾減量化的指導意見》鼓勵推廣鋁模板等周轉材料實施以來,一些省份快速跟進。青海省、浙江省、山東省住建廳緊跟形勢,發(fā)布了新的推廣應用鋁模板系列政策。截止至2021年8月,全國已有浙江、江蘇、山西、陜西、湖南等9省,10多個城市發(fā)布了推廣鋁模板的利好政策。政策的增加和持續(xù)推動,提振了行業(yè)發(fā)展信心,充分調動和激發(fā)了各類部門和市場主體的能動性,行業(yè)發(fā)展環(huán)境得以不斷改良和提升。

(三)鋁模板成本大幅飆升,行業(yè)擴張減速

原材料價格是鋁模板制造成本中最重要的組成部分。1年來,鋁錠價格大幅攀升,不僅對鋁模板行業(yè)的經營、生產、履約、利潤率等產生極大影響,也催生了行業(yè)反躬自省,助推了市場激烈爭奪戰(zhàn)產業(yè)競爭格局的重構。

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2020-2021年鋁錠價格走勢參照如圖,受疫情影響,2020年3-4月,鋁錠價格最低跌至1.2萬元以下,隨之鋁錠價格持續(xù)震蕩上行,至年底處于1.7萬-1.8萬元之間。2021年起,鋁錠價格繼續(xù)飆升,9月,鋁錠價格已經超過2.2萬元大關,價格區(qū)間處于歷史高位。

鋁錠價格高啟,一方面,抑制了外部市場熱資新增產能的進入;另一方面,也抑制了原有企業(yè)產能的擴張;市場增資觀望態(tài)勢濃厚;同時,市場空間的擴容,使行業(yè)經營壓力減緩,引來難得喘息之機;鋁模板企業(yè)更加理性,量力而行,優(yōu)化風險管控,有選擇的承攬合同。諸多因素整體上加速了鋁模板行業(yè)從中高速增長轉型至平穩(wěn)增長的階段。

(四)鋁模板碩果輝煌,助推中國建造品質升級

中國不僅是鋁模板制造、應用大國,也在鋁模板產業(yè)鏈多環(huán)節(jié)具有較高水平。幅員遼闊的市場為鋁模板的項目實踐提供了充足的空間,這是其他國家難以企及的全產業(yè)鏈整合競爭優(yōu)勢。鋁模板為多種住宅建造體系,多方關聯建造領域提供各種解決方案,在超高層、造樓機、爬模、爬架爬模一體化、地下空間、裝配式建筑一體化施工等領域,創(chuàng)新先進技術集成,助推了多個關聯領域的中國建造品質升級。

鋁模板全產業(yè)鏈技術繼續(xù)快速發(fā)展,前沿創(chuàng)新碩果累累。大型鋁模板型材擠壓技術不斷提升,型材種類質量優(yōu)質豐富;自動鋸切、焊接技術;脫保一體膜技術、涂膜覆膜技術;BIM設計體系,有限元受力分析;全流程生產管理軟件,編碼體系;螺桿、拉片全體系優(yōu)化,橫向縱向背楞融合,多周轉免改背楞體系、合金材料革新,周轉板清理翻新、拋丸技術、高壓清洗技術,壓鑄體系等等,各個技術細節(jié)都有著新的研發(fā)亮點。

二、行業(yè)基本情況

截止到2021年8月底,全國鋁合金模板市場保有量約8000萬㎡(含非標模板),全國共有鋁合金模板設備加工、研發(fā)設計、生產加工、租賃承包企業(yè)約 850 家。

(一)鋁模板企業(yè)地區(qū)分布情況

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本次調研企業(yè)共110余家。其中東北地區(qū)9家,占比8%,華北地區(qū)18家,占比16%,華東地區(qū)29家,占比25%,中南地區(qū)37家,占比32%,西北地區(qū)14家,占比12%,西南地區(qū)8家,占比7%。

(二)鋁模板企業(yè)產銷類型分布

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調研企業(yè)純生產銷售型鋁模板企業(yè)占比6.1%,純租賃企業(yè)占比6.9%、生產租賃一體化企業(yè)占比86.9%,在生產租賃一體化施工企業(yè)中,同時開展承包綜合業(yè)務的占總比23.5%。鋁模板所有企業(yè)中,17.4%的鋁模板企業(yè)開展專業(yè)化承包業(yè)務,6.1%的企業(yè)開展施工總承包業(yè)務。鋁模板企業(yè)生產加租賃一體化經營是行業(yè)的典型特征。

(三)產品經營主要類型

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按照市場需求不同,多家企業(yè)同時經營有兩種體系產品。整體看,螺桿體系仍占主流,占比73.9%,拉片體系占比26.1%。

(四)鋁模板銷售平均價格(不含稅)

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受原材料價格大幅攀升的影響,銷售價格顯著上漲。市場均價(不含稅)由2020年的850-900元之間躍升至2021年的1000元及以上。各企業(yè)原材料產地來源,產品質量,結款方式,購買方付款信譽,企業(yè)營銷策略等影響,市場銷售價格仍存在顯著差異。其中800-900元/㎡占比15.6%,900-1000元/㎡占比31.3%,1000元以上/㎡占比53.1%,企業(yè)平均報價重新回到1千元以上。距離歷史上1500元的高價格區(qū)間,整體價格仍然處于歷史低位。

(五)鋁模板舊板租賃價格(不含稅)

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與材料價格大幅攀升相比,鋁模板舊板租賃價格反而出現下調。其中,400元以下/㎡占比3%,400-500元/㎡占比54.6%,500-600元/㎡占比42.4%,2020年,租賃價格位于600元以上仍占5.3%,2021年租賃價格600元以上較為少見。鋁模板新板租賃價格較高,市場份額較少。

(六)2021年鋁模板企業(yè)經營運行態(tài)勢

1、2021年1-8月企業(yè)的總體經營情況與去年同期對比

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宏觀上看,鋁模板市場處于穩(wěn)健增長區(qū)間,企業(yè)經營狀況有著良好預期。其中,63.5%的企業(yè)新簽合同訂單較去年同期增加,35.8%企業(yè)的新簽訂合同訂單較去年同期持平。數據僅反映參與調研企業(yè)情況,部分企業(yè)經營訂單也出現了下滑。

2、存貨數量較去年同期

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從鋁模板庫存指數與新訂單指數關聯分析來看,市場整體運轉良好。39.4的企業(yè)存貨數量較去年同期有所增加,42.4%的企業(yè)存貨數量較去年同期持平,18.2%的企業(yè)存貨數量較去年同期相比減少。鋁模板從新模板過渡進入存量時代期間,庫存指數仍具有一定的偏差性。當前的庫存指數增加一部分是激烈的市場競爭,庫存增加,一部分是新舊模板轉換,舊模板的置換處理產生庫存擴容。

3、回款難度同期對比

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回款形勢不容樂觀,54.6%的企業(yè)表示回款難度增加,較去年同期大幅攀升,30.3%的企業(yè)表示與去年基本持平。

4、市場信息預預測

 

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本次調研對鋁模板行業(yè)發(fā)展進行了整體預測。

市場增長預測方面。78.6%的企業(yè)認為鋁模中高速發(fā)展期仍未結束,市場仍處于中高速發(fā)展期;21.4%的企業(yè)認為鋁模中高速發(fā)展期已結束,市場將處于低速發(fā)展期。

利潤和投資回報率預測方面。27.2%的企業(yè)認為利潤微薄,投資回報率低,50.3%的企業(yè)認為投資回報率一般,其余企業(yè)未參與。

行業(yè)競爭態(tài)勢預測方面。75.8%的企業(yè)認為,未來兩年,競爭更為激烈,將有部分企業(yè)陸續(xù)退出。24.2%的企業(yè)認為,未來兩年,競爭激烈,部分企業(yè)將堅持并觀望。

自動化設備升級預測方面。45.5%有自動化設備升級預期計劃,54.5%暫無自動化設備升級計劃。

三、鋁模板發(fā)展困境與挑戰(zhàn)

(一)原材料價格飆漲,行業(yè)利潤微薄

1年來,鋁錠原材料價格漲幅勢頭兇猛,最新價格跟過去幾年均價相比,鋁錠價格漲幅超過50%。一段時期,上游付款速度追不上漲價速度,“所有報價,僅限當日當時確認并付款為準,未及時付款一律作廢。”

長期以來,鋁模板全產業(yè)鏈形成了以鋁錠1.4-1.5萬元構筑的制造、維修翻新、施工專業(yè)承包成本與經營利潤核算機制。據相關專業(yè)機構測算,鋁錠價格上漲到2萬元以上,租金價格保持不變,行業(yè)利潤率將降低超過10%以上。

在本輪大宗材料價格上漲之前,鋁模板行業(yè)已經進入存量為主的時代。原材料高價格使企業(yè)保持規(guī)模,適度拓張成為首選。由于行業(yè)競爭激烈,鋁模租金價格浮動較小,材料漲價必然對行業(yè)的利潤率造成較大影響。

(二)回款難,長期拖欠逾期已成行業(yè)頑疾

回款是企業(yè)的生命線!回款率是企業(yè)保證現金流健康和經營持續(xù)發(fā)展的重要指標。“沒有及時回款的盈利不是真正的盈利”。調研發(fā)現,鋁模板企業(yè)預付款、進度款、結算款等各個環(huán)節(jié)均存在嚴峻拖欠現象,施工結算60%-70%甚至更低較為普遍。一家上億規(guī)模的鋁模企業(yè),70%回款率的月綜合借貸損失就高達20萬元,累計支出更是巨額的財務成本。

鋁模板是高資產、高投入、長周期行業(yè),企業(yè)均有著不同規(guī)模的負債,負債必然產生利息支出;銷售回款率低,必須靠新增負債來維持現金流;新舊負債帶來雙重利息支出,嚴重侵蝕經營利潤?;乜盥实瓦€將帶來連鎖惡性循環(huán),追款成本,人員變更風險,呆、死賬風險均激增,持續(xù)投資難度加大,逾期越長,部分款項最終催也催不回來的風險越高。

盡管國家出臺了一系列的不得拖欠工程款項系列政策,如《保障中小企業(yè)款項支付條例》等,但在競爭激烈的鋁模市場,墊資和拖款現象極為普遍,相關部門明確的不得拖款、不得墊資、不得違約的政策幾如一紙空文。近期來看,回款難度“一升再升”,拖欠逾期已成行業(yè)頑疾;長期來看,國家重拳治理拖欠力度不斷加大,行業(yè)資金回籠問題呈好轉趨勢,日日不輟,久久功成。

(三)長周期運維管理難度加大,精細化管理亟待提升

“舊板為王”的時代已然到來,在鋁錠價格高位和市場預期平穩(wěn)增長的背景下,當前鋁模企業(yè)新、舊鋁模板配比來到30%新板對比70%舊板左右。

傳統(tǒng)粗放式的管理,不能站在更高維度整體統(tǒng)籌鋁模板產品的設計、制造、施工運維,也無法精確管控成本優(yōu)化,質量提升等細節(jié),以致于在舊板管理時代成本居高不下(如非標件的管理對成本影響應高度重視),步履維艱。細節(jié)的差異也往往造成訂單、設計、拼裝、施工管理、物流、回款等方面的種種問題,造成經濟損失。

精細化的管理必須深入鋁模板產品每個環(huán)節(jié)、每塊組件、每輪翻新的精準運維。對原材料成本、資金成本、人員成本、生產成本、技術成本、加工成本、以及變動成本精準計量。必須做到鋁模板全周期的可追溯、產品質量環(huán)節(jié)的節(jié)點保障,不斷提升全過程管理,節(jié)點分析,責任到具體人、時、地、事的優(yōu)化升級。

(四)裝配式建筑的沖擊與融合

裝配式建筑日益成為行業(yè)不可忽視的重要力量,隨著政策驅動和市場成熟度的增強,產業(yè)發(fā)展迅速。2020年,全國新開工裝配式混凝土結構建筑4.3億㎡,同比增長59.3%。2021年7月,住建部“智能建造與新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展”等政策進一步加持。

一方面,裝配式建筑侵蝕了傳統(tǒng)的現澆混凝土模板市場,各類裝配式新開工面積已達20.5%;另一方面,裝配式建筑優(yōu)先采用鋁模板,也提供了新興的市場。

裝配式建筑與鋁模板的有效融合仍然存在很多技術性和配套性難題,梁、柱、墻、頂等預制構件的節(jié)點部位連接等,鋁模配模一體化設計,支撐及斜撐等設計,兩套體系難以融合,交叉浪費仍然是行業(yè)痛點。

四、鋁模板行業(yè)展望與建議

2021年,我國模板翻新技術更加成熟,八成新次新鋁模板日益成為市場主流。較去年舊鋁模板首次超過全新鋁模板基礎之上更為深化。

(一)我國鋁模板處于上升推廣期,前景仍然看好

當前,我國鋁模板的中高層市場占有率位于30%左右。宏觀上看,鋁模板正處于發(fā)展上升時期,仍有一定的市場空間。一方面,發(fā)達適宜國家如韓國,鋁模板中高層占比達90%以上。在國內,未來幾年重點城市的中高層可能達到50%以上,廣東部分城市中高層已經超過60%;另一方面,政府持續(xù)升級的房地產市場調控措施,既是我國住房制度改革的不斷深化,也是房地產長效機制日趨完善的過程。政府樓市調控密集發(fā)聲,“穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期”,全面落實房地產長效機制,促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展。部分城市未來幾年鋁模板高層住宅等適宜領域將達到平衡;住建部的限高政策,裝配式占比的提升,中低層建筑,復雜結構傳統(tǒng)模板的性價比優(yōu)勢,三四線城市經濟發(fā)展階段等;鋁模板的市場增量也不是無限的。綜合分析,產業(yè)升級力量推力強勁,前景仍然看好。

(二)鋁模板周期調整成因愈加復雜

鋁模板行業(yè)對榮枯相生的周期認識正在不斷深化。在早期溫和增長期后,2015-2018年,企業(yè)數量快速增加,售價從1500元下降到1200元,是高增長激發(fā)周期前的波動;2018-2019年,是熱資猛增井噴的階段高點,售價跌落1000元以下;2019年下半年,產能逆轉,供過于求,行業(yè)突然減速,經營艱難;2020年,疫情沖擊,迎來V字反轉,呈現小陽春,下半年再次緊縮;2021年上半年,逐步迎來短暫小景氣區(qū)間,近期又開始增長減速。

這一輪的周期調整成因較為復雜,是多重因素的疊加:一是上游需求旺盛,住房市場的增長引領了鋁模板的市場擴張;二是鋁模板的市場認知度不斷攀升,政策不斷加持,因城施策不斷推進,性能優(yōu)勢已成共識,當前的市場需求空間增量是鋁模板到達平衡占比,從30%發(fā)展到40%階段應有的市場空間增量;三是高啟的原材料價格,低迷的租金報價,較低的市場回報率,抑制了內、外新增產能的擴張;鋁模企業(yè)越來越清醒認識到長周期持有,存在賬面財富泡沫,造成開工生產率不足,訂單風險控制,擇優(yōu)挑選;四是鋁模板超大型企業(yè)的內部調整,讓出幾百萬平米的市場容量,“一鯨落,萬物生”,部分中小企業(yè)迎來新的市場契機。

(三)競爭的長期性、復雜性、艱巨性,精細化時代到來

鋁模板行業(yè)普遍開工率不足,儲備著極高的產能,擁有著一批高質量的模板企業(yè)。一旦市場風雨欲來,環(huán)境變化,合同減少,訂單稀釋,高手對決,將拳拳到肉,競爭更加激烈,利潤空間將更少,投資風險將更大。

鋁模板是高投入、高風險的行業(yè)。短短十年間,從東南爭霸,到群雄逐鹿,再到兩超多強,今天形勢又有著新的變化。既有幾家企業(yè)IPO完成,混改資金進場,也有一些中小投資者退出,既有全新鋁模板置換模式的創(chuàng)新,也有壓鑄鋁模板的技術實踐,包括鎂模板的技術進步等;既有外部職業(yè)經理人的高薪聘請,也有高層人員的流動,關鍵人員崗位的變更等等。

鋁模板是長周期、精細化的行業(yè)。在廣東,鋁模板有一家的板用了10年,仍然周轉良好。比較均衡的參照是,依托于鋁模板過硬的性能和參數指標,前期使用,1輪次、2輪次等鮮有出現質量問題;鋁模板產品功能性設計、制造、維護水平從第3輪,第4輪次等開始體現差異;有些模板精養(yǎng)如新,各項指標無甚變化;有些模板邊位拼縫變大、整體(特別是C槽)變形嚴重,存在種種質量隱患。

競爭是殘酷的,在鋁模板的微利時代,必須通過精細化的管理尋覓短板,發(fā)掘潛能,再造優(yōu)勢。一方面,精細化管理要求剖析每一個環(huán)節(jié),對采購、設計、制造、材料、人、物消耗、物流、施工管控,讓整個流程透明化,數字化,營造優(yōu)化響應、效益協(xié)同的平臺;另一方面,精細化管理要動態(tài)創(chuàng)建新平衡,兼收并蓄,集采眾長,推動產品戰(zhàn)略性更新迭代優(yōu)化。由于發(fā)展階段不同,歷史的認知局限性,有些產品設計存在先天不足,(如原材料強度低,未選擇280MPA以上;厚度低,未選擇面板、邊框厚度上偏差;硬度低,焊縫不飽滿等;歷經多輪次撬,拉,拋,砸,壓等,舊板外形尺寸、對角線、垂直度、平整度等偏差較大),有些流程存在設計脫節(jié),有些制度存在一定缺陷,有些標準化率較低,應找準關鍵問題、薄弱環(huán)節(jié),有效更新完善新的指標體系,在新的維度將標準和規(guī)范建設起來,推動企業(yè)引向更高層次發(fā)展。

(四)高度關注智能化、數字化轉型

建筑業(yè)智慧建造、數字建造在關鍵技術、評價體系、以及產業(yè)模式等方面仍然有眾多亟待解決的難題。鋁模板行業(yè)的智慧化、數字化發(fā)展尚處于初級運用階段,片段式的應用,設計、生產、施工、運維的數字鴻溝問題依然突出,“碎片化”與“系統(tǒng)性”矛盾客觀存在,如何真正實現對鋁模板行業(yè)的成本、進度和風險優(yōu)化產生積極作用和影響仍有待進一步實踐。

盡管鋁模板智能化、數字化未來看似遙遠,其實已經近在眼前。一批鋁模板相關的生產制造、噴涂覆膜、編碼識別、分揀物流、傳送、翻新等機器設備(人)從自主研發(fā)、小批量生產到工程測試,及批量商業(yè)應用;一批精確清晰的測量、定位、可視化設備正在物聯銜接;BIM建造、智慧設計、智慧采購、智慧物料、智慧生產、智慧勞務、智慧施工、智慧安全、智慧商務等多場景都存在著極大的潛能。隨著建筑業(yè)招工難、用工荒現象在不斷加劇;隨著智能數字成本的不斷降低,未來主動采用數字設備將在一定程度實現。合同中采用數字技術,或者項目預算將數字化成本計算在內,數字時代下或許要求鋁模板企業(yè)重構組織架構、重構利益分配以及重構服務體系,將行業(yè)帶入新的賽道,也給行業(yè)中每家企業(yè)帶來新的課題。

危機與周期,優(yōu)秀的鋁模板企業(yè)家并不陌生。幾年來,國內鋁模板企業(yè)歷經了多輪次的沖擊與穿越,也習慣了應對各種壓力與競爭。在歷經多年的高速增長后,中國鋁模板行業(yè)已經發(fā)展到較大的規(guī)模體量,具備了應對風險的基本盤和可持續(xù)的體量市場。外部環(huán)境既有風平浪靜之時,也有風狂雨驟之際,無論面對何種風險挑戰(zhàn),鋁模板由于技術的先進特征,契合碳達峰、碳中和的循環(huán)要求,未來的市場容量是存在下線的。這既與建筑業(yè)總量相關,又與建造業(yè)結構相關。

十四五對建造品質提出了更高的要求,擘畫了鋁模板廣闊的市場。優(yōu)秀的鋁模板企業(yè)家和從業(yè)者,只要將一絲不茍、精益求精的工匠精神融入到每一個環(huán)節(jié),對工作負責,對產品負責,對客戶負責,致力于打造技術與服務難以挑剔的獨特優(yōu)勢,就一定能夠贏得美好的未來,時間就在那里,它會給出答案。

責任編輯:王慧

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